硬件改造

2500

52.08%

如设施升级、空间装修等

品牌招商

1500

31.25%

如品牌引进合作、招商推广等

数字化建设

800

16.67%

如系统开发、数据平台搭建等

营销推广

200

4.17%

如活动宣传、广告投放等

合计

49000

100%

-

B1层改造

地铁接驳区优化

200

导视系统更新、客流动线改造

智能取餐系统

300

部署30组智能取餐柜、开发调度系统

品牌调整补贴

300

用于引入首店品牌的装修补贴

小计

800

L1层改造

新能源汽车专区

500

VR试驾体验设备、充电桩基础设施建设

科技品牌区

400

Apple、华为等旗舰店的店面改造与升级

外摆区建设

300

景观绿化、休闲休憩设施增设

小计

1200

年度总计

2000

L2层升级

美妆体验区

400

设置试妆台、建设专业美容服务区

女性休息区

200

母婴室环境升级、化妆间设施提升

品牌调整

300

引入新兴设计师品牌的相关费用

小计

900

L3层升级

亲子互动空间

500

建设DIY手工作坊、儿童游乐设施

教育品牌区

400

乐高教育中心等品牌场馆的建设投入

家庭休息区

200

哺乳室优化、儿童娱乐区改造

小计

1100

年度总计

2000

L4层优化

美食广场改造

300

后厨设备升级、餐线布局优化

户外餐饮区

200

屋顶花园景观设计与营造

文化空间

100

展览设施购置、艺术装置设置

小计

600

商业街优化

外摆区改造

200

加设遮阳棚、夜景照明系统优化

景观提升

100

增设艺术装置、进行绿化美化

活动场地

100

建设固定舞台、配备专业音响设备

小计

400

年度总计

1000

客流转化率

45%

POS 交易数 / 客流计数

精准营销 + 动线优化

坪效

1.5 万元 /㎡/ 年

销售额 / 租赁面积

品牌优化 + 空间改造

客单价

220 元

总销售额 / 交易笔数

业态组合 + 交叉营销

租金收入

增长 50%

实际收款 / 应收租金

品牌调整 + 租金重构

品牌绩效评估

销售额排名

40%

每季度末

系统数据统计

租金贡献率

30%

每季度末

财务数据核对

客流吸引力

20%

每季度末

客流计数器数据

顾客满意度

10%

每季度末

会员调研评分

末位淘汰机制

处置措施

适用情况

具体操作

后续跟踪

首次预警

综合得分后15%

经营辅导+营销支持

次季度观察效果

二次预警

连续两季度末位

租金调整+面积压缩

月度业绩汇报

三次预警

连续三季度末位

提前终止合约

启动品牌替换

楼层销售额达成率

30%

对比预算完成率

POS系统数据

租金收缴率

25%

应收实收比例

财务台账

客流转化率

20%

交易客数/总客数

客流统计系统

顾客满意度

15%

调研得分

会员调研

品牌调整完成度

10%

计划完成率

招商部门

激励措施

适用条件

奖励标准

发放方式

达标奖励

完成季度指标

基薪30%

季度发放

超额奖励

超额完成指标

超额部分5%提成

季度发放

岗位调整

连续不达标

调岗或降级

人力资源部

投资风险控制

资金分期投入

每期投资前进行效益评估

财务部

设立风险准备金

总投资10%，500万元

财务部

引入共担机制

品牌商承担30%改造费用

招商部

运营风险控制

业态平衡

保持30%餐饮娱乐业态保障基础客流

运营部

租约优化

缩短租期（3+2模式），增加调整灵活性

招商部

应急预案

建立品牌储备库（200+备选品牌）

招商部

竞争风险控制

差异化定位

强化科技体验特色

企划部

快速响应

建立市场变化监测机制

市场部

合作联盟

与科技企业建立战略合作

商务部

首次预警

综合得分后15%

1. 经营分析诊断；2. 营销活动支持
3. 运营辅导

月度跟进

二次预警

连续两季度末位

1. 租金费率调整；2. 经营面积压缩
3. 经营品类调整

双周汇报

三次预警

连续三季度末位

1. 提前终止合约；2. 启动替代品牌
3. 平稳过渡安排

每周监控

优秀

综合得分≥90分

1. 季度奖金（基薪30%）2. 超额奖励（5%提成）；3. 年度晋升优先

纳入储备人才库

良好

80≤得分＜90分

1. 季度奖金（基薪20%）；2. 全额绩效工资

针对性培训提升

合格

70≤得分＜80分

1. 基础绩效工资；2. 季度奖金（基薪10%）

制定改进计划

待改进

得分＜70分

1. 绩效工资减半；2. 无季度奖金

警告观察期

不合格

连续两季度待改进

1. 岗位调整；2. 降级使用

重新培训或辞退

租金创新

底租金+销售额提成

新能源汽车、首店品牌

底租金优惠30%，提成比例8-12%

降低入驻门槛，实现共赢

前3个月免租期

所有新进品牌

可根据品牌级次延长至6个月

缓解品牌开业压力

租金逐年递增

成熟品牌

首年优惠20%，每年递增3%

平衡短期与长期收益

营销支持

联合营销基金

重点品牌

设立500万营销基金，按1:1配比

提升品牌曝光度

数字营销支持

新进品牌

提供抖音、小红书等平台推广支持

快速建立品牌认知

会员导流计划

高潜力品牌

向品牌开放50万会员数据

提升销售转化率

空间灵活

店中店创新空间

新兴品牌、网红品牌

提供50-100㎡灵活空间，租金优惠

孵化新兴品牌

快闪店计划

测试市场的品牌

提供3-6个月短期租赁，手续简化

测试市场反应

多功能空间共享

体验业态品牌

提供时段共享、设备共享方案

降低运营成本

投资支持

装修补贴

优质品牌

补贴500-1000元/㎡，最高50万元

吸引重点品牌

设备支持

体验业态

提供VR设备等硬件支持

降低开业成本

联合投资

创新业态

成立创投基金，股权投资

深度绑定优质品牌

组织保障

成立专项招商小组

由副总经理带队，组建专业招商团队

团队成员10人，含外籍招商顾问2人

设立品牌服务专员

为每个重点品牌配备专属服务经理

提供从签约到开业的全流程一站式服务

建立招商快速决策机制

简化审批流程，提高决策效率

品牌入驻决策周期缩短至7个工作日内

资源保障

招商专项资金

安排专项资金用于品牌招商和激励

总额2000万元，分季度拨付

优质商铺资源

预留优质位置用于重点品牌招商

5000㎡，分布在L1-L4层主要动线节点

专业设计团队

为入驻品牌提供商业空间设计支持

配备15人设计团队，提供3套设计方案

考核机制

招商奖励基金

设立专项基金用于招商团队激励

基金规模500万元，按季度发放

分级奖励制度

按品牌级次给予差异化奖励

国际品牌5万元/个，国内品牌3万元/个，创新品牌2万元/个

政策效果评估

定期评估招商政策实施效果

每季度进行一次全面评估和优化调整